目     录

 

第一部分  中共武汉市委老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市委老干部局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共武汉市委老干部局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共武汉市委老干部局概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

加强和改进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

督促检查离退休干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决离退休干部的实际问题。

组织和指导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。

加强调查研究，搞好指导、督促和检查全市老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

做好全市离休干部、副局级以上退休干部的服务管理工作，并对区管副处级以上退休干部的服务管理工作进行指导。

负责部分离休干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、市老干部活动中心准入证，协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

协助有关部门和单位做好老干部(含副局级以上退休干部）的丧葬和抚恤工作。

做好老干部信访工作，及时处理和协调老干部信访反映的重大问题。

组织和指导全市老干部开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市委老干部局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属一个二级单位。二级预算单位包括：武汉市老干部活动中心

三、部门人员构成

中共武汉市委老干部局总编制人数56人，其中：行政编制26人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理30人)。在职实有人数50人，其中：行政编制22人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理28人)。

离退休人员47人，其中：离休4人，退休43人。

第二部分 中共武汉市委老干部局2018年部门预算表

表1.中共武汉市委老干部局2018年财政拨款收支预算总表

表2.中共武汉市委老干部局2018年一般公共预算支出表

表3.中共武汉市委老干部局2018年一般公共预算基本支出表

表4.中共武汉市委老干部局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.中共武汉市委老干部局2018年政府性基金预算支出表

表6.中共武汉市委老干部局2018年部门收支总表

表7.中共武汉市委老干部局2018年部门收入总表

表8.中共武汉市委老干部局2018年部门支出总表

 

中共武汉市委老干部局2018年财政拨款收支预算总表

中共武汉市委老干部局2018年部门收支总表

 

 

中共武汉市委老干部局2018年部门收入总表

 

 

第三部分 中共武汉市委老干部局2018年部门预算

情  况  说  明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算2899.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2620.7万元、上年结转278.77万元。支出包括：基本支出1915.55万元，项目支出983.92万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算2899.47万元。其中：(1)本年预算2620.7万元，比2017年预算增加56.91万元， 增长2.22 %，主要是2018年增加人员；(2)上年结转278.77万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1915.55万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出983.92万元。其中：

一般行政管理事务983.92万元，主要用于：“四就近”工作配套费、老干部及遗属特困帮扶资金、老干部事业发展经费、慰问费、副市级老领导经费、老干部活动费及老干部活动场所运行维护费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1915.55万元。其中：

(一)人员经费1417.44万元。包括：

工资福利支出1214.68万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助202.76万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费498.11万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算15万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车运行维护费11.5万元；(3)公务接待费3.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算2959.47万元。比2017年预算增加33.63万元，增长1.15%，主要是2018年增加人员。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算2959.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2620.7万元，占88.55%；其他收入60万元，占2.03%；上年结转278.77万元，占9.42%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算2959.47万元，其中：基本支出1915.55万元，占64.73%；项目支出1043.92万元，占35.27%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费498.11万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计191.25万元。包括：货物类5万元，服务类186.25万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款983.92万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映本单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映本单位开支的离退休支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映本单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映本单位按人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，本单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定，本单位向向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。